2015年崇川区委老干部局决算公开总体情况（含“三公”经费）

2015年崇川区委老干部局决算公开总体情况（含“三公”经费）

第一部分 部门概况

一、  部门主要职责

1、贯彻落实上级党委有关老干部工作的方针政策及各项规定，结合本区实际，制定全区老干部工作总体规划和年度工作计划并组织实施。

2、了解和掌握全区贯彻执行老干部工作方针、政策的情况，检查督促老干部政治、生活待遇的落实，负责全区老干部工作的综合指导和协调工作。

3、组织开展全区老干部工作情况调查，认真进行可行性和前瞻性研究，提出相应的措施和办法，为区委、区政府决策提供客观依据。

4、协同有关部门指导全区老干部搞好政治理论学习和党支部建设，及时了解掌握老干部的思想状况和要求，积极探索多种途径和办法，有针对性地做好思想政治工作。

5、配合有关部门加强全区老干部医疗保健工作，做好危重老干部会诊、挽救的联络工作，定期组织离休干部体检。

6、组织、引导和鼓励全区老干部在三个文明建设中发挥作用，协调和配合新闻、宣传部门宣传老干部工作，宣传老干部的历史功绩和改革开放中的现实作用，总结推广典型经验，表彰先进。

7、认真贯彻落实离休干部易地安置政策，做好离休干部易地安置工作。协调、督促易地安置离休干部各项待遇的落实。

8、组织老干部开展有益于身心健康的文化、体育活动；抓好老干部重大活动的组织安排；负责重大节日和经常性走访慰问老干部工作。

9、受理离休干部的来信来访及突出问题呈报与处理工作；负责外地老干部来区学习、参观接待工作；指导、配合有关单位办理离休干部丧事。

10、负责全区老干部工作人员和老干部党支部书记的培训工作，抓好离休干部信息管理系统的建设、管理和使用工作。

11、完成区委和区委组织部交办的其他任务。

二、  内设机构及下属单位

内设机构：无

下属单位：南通市崇川区老干部活动中心

区委老干部局为党委组成部门，行政单位。老干部活动中心为事业单位，财政全额拨款，经费由局统一预算，统筹使用。老干部局在编行政人员4人，老干部活动中心在编事业人员2人。

三、2015年主要工作完成情况

2015年，崇川区委老干部局在区委领导重视下、在市委老干部局的关心指导下，深入学习贯彻全国和省市老干部“双先”表彰会议及全市老干部局长会议精神，按照老干部工作转型发展科学发展的新要求，加强离退休干部“两项”建设，老干部政治坚定，思想常新，理想永存；广泛开展老干部“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”主题实践活动，引导离退休干部为党的事业增添正能量；切实为老干部办实事做好事，全面推进老干部活动中心建设，着力推进利用社区资源服务离退休干部工作深入发展，强化“三严三实”要求，持续抓好作风建设，打造求真务实、高效快捷、谨小慎微、甘于奉献的老干部工作队伍，多年来成为老干部满意党委放心的部门之一。

一、深入学习，全面领会老干部工作新要求，及时调整工作思路和工作重点。

全国和省市“双先”表彰会议及全市老干部局长会议精神及时向区领导汇报，得到领导指示后，先后召开局机关全体工作人员会议、全区离退休干部会议以及全区老干部工作会议，传达上级会议精神和区委领导要求；印发中央领导讲话精神《宣传提纲》到各街道部门，并加强自身学习，通过传达学习，全区老干部工作人员全面深刻领会了有关会议和领导讲话的精神实质，牢固树立老干部工作为党的事业增添正能量的价值取向。成立了老干部工作为党的事业增添正能量工作领导小组，先后三次召开会议，研究部署老干部工作为党的事业增添正能量活动，及时调整工作思路，明确工作重点，坚持把老干部服务管理工作和为党的事业增添正能量活动一同谋划并行组织，预设项目开展活动，确立工作高标准，确保活动有实效。

二、持续抓好“两项”建设，切实打牢老干部为党的事业增添正能量的思想基础。

坚持每月10日组织老干部集中学习，发放学习材料；组织离退休干部听取有关报告会，开展专题辅导，并组织讨论、谈体会、话心得。4月23日， 40多名离退休干部参加了市局在我区礼堂组织老干部专题报告会，听取了南通市委宣传部副部长黄正平作了题为《伟大的中国道路，恢弘的战略布局》的学习贯彻习近平总书记系列重要讲话专题辅导报告；6月10日，组织离退休干部观看区委吴旭书记在全区党员干部大会上所作的“读《共产党宣言》，坚定理想信念，把握‘三严三实’的‘总开关’”专题党课录像。十月十日请参加市局支部书记学习班的支部委员传达学习体会。十一月十日传达市局组织的西柏坡学习体会，由于高度重视抓好离退休干部的理论学习和经常性教育，极大激发了广大离退休干部的学习热情和政治自觉，打牢了离退休干部为党的事业增添正能量的思想基础，确保了广大离退休干部思想常新、与时俱进、理想永存、豪情满怀。

三、创设平台，组织开展适老活动，引导老干部为党的事业释放正能量。

紧贴党和国家重大战略部署和老干部工作为党的事业增添正能量现实需要，结合崇川区情和离退休干部思想实际，创设工作平台，开展有益活动，引导好广大离退休干部为党的事业释放正能量。组织离退休干部就近参观学习。4月1日，组织离退休干部到兴化李中水上森林公园和兴化千垛油菜花基地参观考察；4月21日，组织离退休干部到南通市区常青·乐龄护理医院、银耀荟高端养老服务品牌、光明东村玉兰养老院等新兴养老机构参观考察；5月8日，邀请南通市四套班子老领导专题视察区老干部活动中心、南通烟滤嘴有限责任公司、崇川学校、啬园（崇川植物园）、南通民博园西等重点项目和民生工程；5月19日，组织部分区四套班子老领导专题调研文明城市长效机制建设情况。6月19日和7月1日，分别组织区机关离休干部和县处级退休干部参观市容市貌、通州南山湖和南通滨海园区；11月中旬，组织6对金婚老人拍摄金婚艺术照，并到如皋长寿养生园参观。十二月还将组织平安舞会、圣诞送长寿蛋糕活动通过参观考察，老干部开阔了眼界，加深了理解，增强了自信，汇聚了正能量。创设平台。建立老干部迎春联谊活动平台，每年召开老干部迎新联谊会，今年2月11日，区机关6个离退休干部党支部成员、3个科以下退休干部党支部委员和区委老干部局全体人员共计65人参加了联谊会。通过写春联、讲传统故事、唱革命歌曲、口琴和葫芦丝等器乐演奏多种形式，畅谈离退休生活体会，展示阳光老人心态，抒发晚年幸福喜悦之情。孙陈达作为省离退休干部先进个人在会上畅谈了“孙爷爷谈心室”近年来工作体会，并接受报社记者的采访，言行中，无不释放着正能量；6月份，建立老干部微信群。通过各类会议大力宣传，目前，有近30名老干部加入，不定期转发党和国家新的方针政策及正面评论。有智能手机的老干部，70%加入共产党员微信公众号，老干部把党和国家的好政策好声音及时传播到社会影响到周围。和区检察院共同开设预防邮路。通过老干部向在外地工作的老干部子女邮寄预防职务犯罪宣传资料，教育好自己子女遵守法律法规和社会公德，严守政治纪律和政治规矩，有效防止了老干部子女的职务犯罪。宣讲好革命故事。组织有故事的离休干部赵吉人、颜怡等人深入街道机关和社区宣讲自己的革命故事近10场，由崇川区检察院印制百本《建国颂》一个老兵赵吉人的战斗故事发送有关学校和单位，大力宣扬了党的丰功伟绩，激发了年轻干部的工作热情。今年积极组队参加老干部纪念抗战胜利70周年歌咏比赛，男女声小合唱《微山湖》，荣获省、市一等奖，充分展示了我区广大老干部积极健康向上的精神风貌。做优传统项目。今年区关工委荣获中央文明委全国未成年人思想道德建设工作先进单位。关工委主任曹志林荣获全国关心下一代工作先进个人这个殊荣全省仅此一家；孙爷爷谈心室、知心奶奶信箱、陶行之研究会持续发挥表率引导作用，多次参加工作交流，实绩享誉省内外，今年12月初孙陈达在中国志愿服务联合会开展的咱身边的“大好人”—10位优秀共产党员志愿者评选中荣获“优秀共产党员志愿者”荣誉称号；程泽民、朱洁莲、张德友等老干部主动担任邻里理事长，为居民排忧解难，为社区出谋划策，建立百通读书屋，把学校、社区、家庭连接起来，聚到一起，持续发挥余热，释放正能量。不断提升服务能力和保障水平；组织老干部到滨海园区，如皋长寿养生园等就近参观，搞好金婚及九旬老人庆典活动，丰富老干部晚年生活；纪念抗战胜利70周年，在市老干部乒乓球比赛中各获男女团体第二名、女子单打第一名、男子单打第二名佳绩，在苏中地区歌咏比赛中获一等奖，在全省歌咏比赛中又荣获一等奖；

四、带着感情，满腔热情做好老干部服务工作，为老干部为党的事业增添正能量提供保障。

一是做好经常性的服务保障工作。对老干部继续保持“六必访”，对老干部生病住院、生活困难、家庭纠纷、重大变故、思想情绪、传统佳节上门看望慰问、对老干部生活待遇做到早到位到足位，特事特办，急事急办，形成高效快捷的办事风格。今年，走访慰问老干部400多人次，按照规定完成了老干部春节慰问、夏季慰问、纪念抗战胜利70周年纪念章发放和慰问，协助处理或主办了11个离退休干部后事。

二是抓好老干部活动中心建设。从去年底到今年五月初，经过几个月的整修，老干部活动中心主体功能区基本完成。新建后的老干部活动中心，占地面积达3000多平方米，建筑面积2500多平方米，可同时容纳600人左右开展各类活动。活动中心主要有门球场、网球（排球）场， 设有大会议室、电脑阅览室、乒乓球室、棋牌室、书画室、图书阅览室、健身室、谈心室、小会议室、多功能活动室、支部活动室、休息室等各种活动室近20个。为更加方便老干部活动，现在正在装设电梯，活动中心先后投入200多万元，将原区教体局机关大楼改造为功能齐全、设备完善、器材完备崇川区老干部活动中心，得到了广大老干部的好评。

三是组织开展健身娱乐活动。继续抓好全区老年门球分组循环积分比赛；组织好季度老干部棋牌比赛，丰富老干部的精神文化生活。组织老干部到滨海园区，如皋长寿养生园等就近参观，搞好金婚及九旬老人庆典活动，丰富老干部晚年生活；认真筹备老年赛事，今年恰逢纪念抗战胜利70周年，在市老干部乒乓球比赛中我区容获男子团体女子团体第二名、女子单打第一名、男子单打第二名的佳绩，在苏中地区歌咏比赛中获一等奖，在全省歌咏比赛中又荣获一等奖。

四是深入推进利用社区资源服务离退休干部工作。全面推行街道社区邻里志愿者结对服务老干部工作，今年九月召开利用社区资源服务离退休干部工作推进会，街道、社区、楼道八家单位和个人相继交流经验，表彰了18名社区老干部工作先进个人，老干部在社区就近就地参加学习活动得到进一步落实。

五、着力加强部门自身建设，全面提高工作能力水平。

一是切实履行班子主体责任，狠抓党风廉政建设。坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入老干部工作同部署、同落实、同检查，认真贯彻落实中央、中纪委和省市区委有关部署要求，及时研究制定工作计划、目标要求和具体措施，认真落实“一岗双责”，自觉接受党员干部、群众监督。健全工作机制，建立以“一把手”任组长的党风廉政建设责任制领导小组和反腐败工作领导小组，完善了工作机制，有效防范了违规违纪的发生。狠抓廉政教育，把党风廉政建设教育纳入我局干部教育培训及工作部署，强化党员干部职工党性党风党纪和道德品行教育。积极参加“5·10”思廉日活动， 6·19警示教育大会“12·9”国际反腐败日宣传教育活动，通过观看警示教育片、认真组织学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》和“一把手”讲廉政党课等方式，使班子及成员廉洁从政的自觉性和坚定性得到了增强，“总开关”拧得更紧，“不敢腐、不能腐、不想腐”的意识更强。“一班人”坚持定期研究部署，作好承诺，开好民主生活会，廉洁自律，严格按照“一岗双责”的要求，着力做好反腐倡廉工作，自觉接受组织和群众监督。班子成员严守党风廉政建设和反腐败规定，没有出现违反中央“八项规定”、省市“十项规定”和区具体规定要求的违规违纪行为。

二是建立长效机制，强化作风建设。进一步完善了《机关日常管理工作规范》、《财务管理制度》、《车辆管理制度》、《老干部关怀机制》、《机关工作人员结对联系服务老干部工作制度》、《老干部工作检查指导调研制度》、《学习教育制度》等，坚持用制度管人管事， 内部工作流程不断科学规范。坚持每周一局机关集中学习，牢固树立全心全意为老干部服务的思想，始终以满腔热情饱含深情热心细致做好老干部工作，着力提高全局人员做好新形势下离退休干部服务管理工作的思想水平和理论素养。领导带头，身体力行，认真学习党的十八大和十八届三中、四中全会精神为重点的政治理论学习，认真做好读书笔记，撰写心得体会，全面落实全国和省市“双先”表彰会议和全市老干部局长会议精神，自觉站在“老干部工作为党的事业增添正能量”的高度，不断增强做好新形势下离退休干部工作的责任感、使命感和紧迫感，切实打造了风清气正的工作环境，形成精神振奋勇于探索甘于奉献的良好氛围。

三是积极完成其他任务。在局机关人手少、工作任务重的情况下，按照区统一部署，积极投身重大项目建设，对包保路段和结对社区，做好卫生城市的复查和迎查工作。参加区拆迁攻坚克难组和文明城市建设巡查级，做到勇于挑担，圆满完成各项工作任务，得到领导和同志们的肯定。

--------第二部分 区委老干部局2015年度部门决算表（见附件）

2015年部门决算公开表格：

表1.2015年区本级部门收支决算总表

表2.2015年区本级部门收入决算总表

表3.2015年区本级部门支出决算总表

表4.2015年区本级部门财政拨款收支决算总表

表5.2015年区本级部门财政拨款支出情况表（功能科目）

表6.2015年区本级部门财政拨款基本支出决算表（经济科目）

表7.2015年区本级部门财政拨款政府性基金决算表（功能科目）

表8.2015年区本级部门一般公共预算收支总表

表9.2015年区本级部门一般公共预算支出决算表（功能科目）

表10.2015年区本级部门一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

表11.2015年区本级部门一般公共预算机关运行经费决算表（经济科目）

表12.2015年区本级部门一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费增减变化表

表13.2015年区本级部门政府采购情况表

第三部分 崇川区委老干部局2015年度决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

（一）部门收入情况

区委老干部局2015年度收入决算（含上年结转结余）  792.59 万元，比上年减少  41.81  万元，减少5 %。主要原因是离休干部去世，人员减少；老干部活动中心改造工程款直接下到区代建中心。其中：

1、财政拨款收入  735.29  万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入   0  万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、经营收入  0  万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入   0   万元，为除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额  0   万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

6．上年结转和结余  57.3  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余（对于金额是负数的，应分析原因）。

（二）部门支出情况

　　区委老干部局2015年度支出决算  734.98   万元，比上年减少   39.92   万元，减少5.15 %。其中：

1．一般公共服务（类）支出734.98   万元，主要用于离退休干部离退休费、医疗统筹、离退休干部慰问、组织离退休干部活动、订阅老干部报刊杂志、在编在岗人员工资等。

2．年末结转和结余  57.61   万元，主要为 基本支出 事项结余。

二、财政拨款支出情况说明

区委老干部局2015年度财政拨款支出  734.98   万元，占本年支出的100  %。其中：基本支出   581.41  万元，占本年财政拨款支出的  79.11  %；项目支出  153.58    万元，占本年财政拨款支出  20.89  %。（参照部门决算财决01-1表填列）

三、“三公”经费支出情况

（一）一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算执行情况说明 (参照部门决算报表-江苏补充表JS03表填列)

　2015年度区委老干部局一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算为13.13 万元，支出决算  15.48  万元，完成预算的117.9 %，其中：因公出国（境）费支出  0   万元，完成预算的  0  %；公务用车购置及运行费支出  0.86  万元，完成预算的86 %；公务接待费支出  14.62  万元，完成预算的120.53 %。

（二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出决算具体情况说明

　　 2015年度区委老干部局一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出  0    万元，占 0  %；公务用车购置及运行费支出  0.86   万元，占5.6   %；公务接待费支出    14.62 万元，占94.4  %。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费支出  0  万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0  个，累计0 人次。

　　2．公务用车购置及运行费支出   0.86  万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出   0  万元，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0  辆，主要为     车辆。

　　（2）公务用车运行支出  0.86  万元。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  1 辆。

　　3．公务接待费  14.62   万元。其中：

　　（1）外事接待支出 0 万元。

（2）国内公务接待支出   14.62   万元。2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待--- 35 批次，累计953 人次。

本年度“三公”经费增加 0.87 万元，主要原因门球联谊活动比较多，南通市地市级老领导视察崇川。

第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、上级补助收入：指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

　　九、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

　　十、教育(类)支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如教育局及市属高校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

　　十一、科学技术(类)支出：指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

　　十二、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

　　十三、节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

　　十四、交通运输（类）支出：指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如交通局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。

　　十五、资源勘探信息等（类）支出：指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

　　十六、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

　　十七、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。  　十八、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

　　十九、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二十、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十一、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

南通市崇川区委老干部局

2016年8月23日