2017年崇川区委老干部局预算公开总体情况

第一部分　崇川区委老干部局概况

一、主要职能。

1、贯彻落实上级党委有关老干部工作的方针政策及各项规定，结合本区实际，制定全区老干部工作总体规划和年度工作计划并组织实施。

2、了解和掌握全区贯彻执行老干部工作方针、政策的情况，检查督促老干部政治、生活待遇的落实，负责全区老干部工作的综合指导和协调工作。

3、组织开展全区老干部工作情况调查，认真进行可行性和前瞻性研究，提出相应的措施和办法，为区委、区政府决策提供客观依据。

4、协同有关部门指导全区老干部搞好政治理论学习和党支部建设，及时了解掌握老干部的思想状况和要求，积极探索多种途径和办法，有针对性地做好思想政治工作。

5、配合有关部门加强全区老干部医疗保健工作，做好危重老干部会诊、挽救的联络工作，定期组织离休干部体检。

6、组织、引导和鼓励全区老干部在三个文明建设中发挥作用，协调和配合新闻、宣传部门宣传老干部工作，宣传老干部的历史功绩和改革开放中的现实作用，总结推广典型经验，表彰先进。

7、认真贯彻落实离休干部易地安置政策，做好离休干部易地安置工作。协调、督促易地安置离休干部各项待遇的落实。

8、组织老干部开展有益于身心健康的文化、体育活动；抓好老干部重大活动的组织安排；负责重大节日和经常性走访慰问老干部工作。

9、受理离休干部的来信来访及突出问题呈报与处理工作；负责外地老干部来区学习、参观接待工作；指导、配合有关单位办理离休干部丧事。

10、负责全区老干部工作人员和老干部党支部书记的培训工作，抓好离休干部信息管理系统的建设、管理和使用工作。

11、完成区委和区委组织部交办的其他任务。

二、2017年度崇川区委老干部局主要工作任务及目标。

1、加强老干部政治思想建设，落实老干部政治待遇。组织老干部深入学习党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神及习近平总书记系列讲话，定期组织听取专题报告；为老干部订阅二报一刊和离退休支部学习资料；组织老干部就近参观学习；及时向老干部通报区情；春节、夏季和老干部生病住院及时上门走访慰问。适时组织老干部就近参观学习，开拓视野，确保全区老干部政治待遇落实，政治坚定、思想常新、理想永存，老干部队伍高度稳定，积极支持和充分理解区委区政府决策部署。

2、开展“增添正能量，共建新崇川”主题实践活动。”以活动为平台，引导离退休干部在社区各层面充分发挥老干部政治优势、经验优势、威望优势，展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化，为党的事业增添正能量。组织老干部开展“畅谈十八大以来发展变化，展望十九大胜利召开”主题活动和“建言十九大”调研活动，组织老干部积极参加关心教育下一代和社区邻里建设。老干部在促进经济社会发展、维护社会稳定、弘扬传统美德、扶贫帮困等方面作出新贡献

3、保持老干部“三个机制”有效运转，确保老干部生活待遇略为从优。老干部离休费、生活补贴、特需费、健疗费等按时发放，及时缴纳医保经费，全区7名企业离休干部全部参加市医保统筹，按时缴纳相关医保统筹。

4、深入推进老干部社区居家养老服务管理工作。为老干部安装一键通呼叫器；召开利用社区资源服务老干部工作经验交流会和老干部社区党建工作推进会，组织街道社区志愿者与市、区800多名老干部开展自愿结对服务，老干部在社区“六助”服务机制更加完善，服务措施更加扎实，服务质量不断提高。

5、切实加强离退休干部两项建设。认真落实情况通报，走访慰问等老干部工作制度。实行老干部一方隶属，多方管理，充分利用社区平台，加强老干部社区党建工作，确定虹东社区为全省老干部社区党建工作示范社区，同时，按照市区要求，在各街道建立相应的示范社区，按照相关要求推动建立老干部临时党支部，并适时召开会议，逐步全区推广铺开，优化老干部党支部设置，分类给予老干部党支部书记适当工作补贴和支部活动经费，为支部活动提供保障。

6、开展适老文体活动,不断丰富老干部精神文化生活。根据老干部身心特点，开展老年人门球、乒乓球、棋牌等娱乐比赛活动，组织老干部围绕迎接十九大胜利召开、建军90周年等扎实开展系列活动，不断丰富老干部精神文化生活。

6、不断加强自身建设，进一步提高老干部工作水平。深入学习中办[2016]3号文件精神和全国老干部工作“双先”表彰会精神，坚持老干部工作为党的事业增添正能量的价值取向，组织开展情暖桑榆建新功服务品牌创建活动，完善内部管理、提高服务质量，切实履行了服务老干部“六个及时到位”的承诺，实现“让党委政府放心，让老干部满意”的工作目标。领导班子成员严格执行各项纪律规定，全局形成风清气顺、奋发向上的良好氛围。

7、积极完成区委区政府交给的其它工作。认真完成区委区政府交给的党建、文明创建、结对帮扶、百千万行动等方面工作，按照省市区要求，组织全员参加富民强企“走帮服”活动，做到各项突击工作全面落实到位，在上级检查中不失一分。

三、崇川区委老干部局机构设置和所属单位情况。

　老干部局为正科级党委机关部门，属行政单位，无内设机构。崇川区老干部活动中心为局下属全额拨款事业单位，　　

四、崇川区委老干部局收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

本单位部门预算是以《预算法》的相关规定，以及关于部门预算编制的政策和要求为基础编制。部门收支预算以统筹兼顾、保障重点、量入为出、勤俭节约为原则，依据本部门职能和2017年度主要工作任务、目标以及人员、资产配置情况编制而成。

第二部分　崇川区委老干部局2017年度部门预算表

具体见附件：老干部局2017年预算公开表式

第三部分  崇川区委老干部局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

崇川区委老干部局2017年度收入、支出预算总计712.97万元，与上年相比收、支预算总计各减少 29.51 万元，减少3.98%。主要原因是离休干部去世，相关经费减少。其中：

（一）收入预算总计  712.97  万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计  712.97  万元。

（1）一般公共预算收入预算   712.97   万元，与上年相比减少  29.51  万元，减少  3.98  %。主要原因是离休干部去世，相关费用减少。

（2）政府性基金收入预算   0   万元，与上年相比持平。

2．财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比持平。

（二）支出预算总计  712.97  万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出  712.97  万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比减少  29.51  万元，减少3.98   %。主要原因是离休干部去世，相关费用减少。

2．公共安全（类）支出  0  万元。与上年相比持平。

此外，基本支出预算数为   534.07   万元。与上年相比减少  29.51  万元，减少  3.98  %。主要原因是离休干部去世，相关费用减少。

项目支出预算数为    175  万元。与上年相比持平。主要原因相关经费相对固定。

不可预见费预算数为   3.9   万元。与上年相比持平。主要原因是根据部门大小经费相对固定。

二、收入预算情况说明

崇川区委老干部局本年收入预算合计  712.97  万元，其中：

一般公共预算收入  712.97  万元，占   100   %；

政府性基金预算收入   0   万元；

财政专户管理资金  0  万元。

三、支出预算情况说明

崇川区委老干部局本年支出预算合计712.97 万元，其中：

基本支出 534.07  万元，占74.9  %；

项目支出  175   万元，占 24.55  %；

不可预见费 3.9  万元，占 0.55  %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

崇川区委老干部局2017年度财政拨款收、支总预算  712.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少  29.51 万元，减少  3.98 %。主要原因是离休干部去世，相关费用减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

崇川区委老干部局2017年财政拨款预算支出  712.97 万元，占本年支出合计的  100 %。与上年相比，财政拨款支出减少  29.51 万元，减少3.98 %。主要原因是离休干部去世，相关费用减少。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．党委（款）行政运行（项）支出 537.97  万元，与上年相比减少  29.51  万元，减少  3.98  %。主要原因是离休干部去世，相关费用减少。

2．其他（款）一般行政事务（项）支出 175  万元，与上年相比持平。主要原因是相关经费相对固定。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）支出 0  万元，与上年相比持平。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

崇川区委老干部局2017年度财政拨款基本支出预算   537.97万元，其中：

（一）人员经费  515.55  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费22.42  万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、不可预见费。

七、政府性基金支出预算表情况说明

崇川区委老干部局2017年政府性基金支出预算支出0   万元。与上年相比持平。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

崇川区委老干部局2017 年一般公共预算财政拨款支出预算  712.97  万元，与上年相比减少  29.51 万元，减少3.98 %。主要原因是离休干部去世，相关费用减少。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

崇川区委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  537.97  万元，其中：

（一）人员经费  515.55  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费  22.42 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、不可预见费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出22.42 万元，比2016年增加  7.12 万元，增长  46.54 %。主要原因是：增加公务用车运行维护费、不可预见费和工会经费。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

崇川区委老干部局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0  万元，未占“三公”经费；公务用车购置及运行费支出  3.15  万元，占“三公”经费的  43.15  %；公务接待费支出  4.15  万元，占“三公”经费的  56.15   %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，本年数等于上年预算数。

2．公务用车购置及运行费预算支出  3.15  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0  万元，本年数等于上年预算数。

（2）公务用车运行维护费预算支出  3.15  万元，本年数大于上年预算数的主要原因：老干部公务用车有关费用划归局管理。

3．公务接待费预算支出  4.15  万元，本年数小于上年预算数的主要原因：不断规范和严格控制公务接待，数量减少、标准降低。

崇川区委老干部局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  4.35  万元，本年数小于上年预算数的主要原因：会议减少，规模压缩、开支严控。

崇川区委老干部局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0.81  万元，本年数等于上年预算数。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。

五、不可预见费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。